Муниципальное казённое учреждение
Ольхонского районного муниципального образования

"Управление образования"

Онгоржонова Галина Борисовна

Начальник 

график приема граждан

Отчет об исполении МП "Развитие образования ОРМО" за 2017г.

Отчет об исполении МП "Развитие образования ОРМО" за 2017г.(презентация)

Отчет об исполнении и эффективности муниципальной программы

«Развитие образования ОРМО» на 2014-2019 годы за 2017 год

 

Муниципальная программа «Развитие образования ОРМО» на 2014-2019  годы разработана комитетом по управлению социальной сферой администрации Ольхонского района и утверждена постановлением администрации ОРМО от 09.10.2013 № 2032 «Об утверждении муниципальной программы ОРМО «Развитие образования Ольхонского районного муниципального образования на 2014-2019 годы».

Цель программы: Повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Задачи программы:

  1. Повышение доступности и качества дошкольного образования в ОРМО.
  2. Повышение доступности и качества общего образования в ОРМО.
  3. Повышение доступности и качества дополнительного образования в ОРМО.
  4. Реализация других вопросов в области образования.
  5. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сфере дошкольного образования ОРМО.
  6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ОРМО.
  7. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сфере общего образования ОРМО.

Целевые показатели программы:

  1. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений.
  2. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
  3. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности детей данной возрастной группы
  4. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего и дополнительного образования ОРМО.

В рамках муниципальной программы реализуется 7 подпрограмм для решения, поставленных в программе задач:

  1. «Повышение доступности и качества дошкольного образования в ОРМО» на 2014-2019 годы .
  2. «Повышение доступности и качества общего образования в ОРМО» на 2014-2019 годы .
  3. «Повышение доступности и качества дополнительного образования в ОРМО» на 2014-2019 годы .
  4. «Другие вопросы в области образования» на 2014-2019 годы
  5. «Укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений ОРМО» на 2014-2019 годы.
  6. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ОРМО» на 2014-2019 годы
  7. «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений общего образования ОРМО» на 2014-2019 годы

В течение 2017 года в программу внесено 16 изменений постановлениями администрации Ольхонского районного муниципального образования:

  1. 02.2017 П-65,
  2. 02.2017 П-74а,
  3. 03.2017 П-101,
  4. 04.2017 П-145,
  5. 04.2017 П-153,
  6. 05.2017 П-226,
  7. 06.2017 П-286,
  8. 09.2017 П-400,
  9. 10.2017 П-436,
  10. 11.2017 П-459,
  11. 11.2017 П-509,
  12. 11.2017 П-515,
  13. 11.2017 П- 526,
  14. 11.2017 П-556,
  15. 12.2017 П-602,

      20.12.2017 года.

      При этом общий объем   финансирования  программы на весь период её реализации составляет  1347651,3 тысяч рублей, в том числе по годам, в соответствии с решением районной Думы от 20.12.2017 года:                                                                      

Источник финансирования

 

 

 

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

всего

313912,1

192 763,8

233239,4

239202,3

191354,1

177200,5

1347651,3

районный бюджет (РБ)

60937,2

44 181,3

78764,1

67460,1

39076,1

32115,9

322513,8

средства планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

252974,9

146 555,9

146104,6

162024,4

143968,0

136774,6

988402,4

средства планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

0,0

2 026,6

0,0

973,8

0

0

3000,4

Иные источники (ИИ)

0,0

0,0

8370,7

8744,0

8310,0

8310,0

33734,7

                   

 

Объём финансового обеспечения программы в 2017 году составил 239202,3 тыс. рублей, в том числе из средств районного бюджета 67460,1 тыс. рублей, из средств областного бюджета 162024,4 рублей, из федерального бюджета 973,8 тыс. рублей, за счет иных источников (приносящая доход деятельность) - 8744,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение программы за отчетный период составило 236595,8 тыс. рублей, или 98,9 % (см. таблицу).

 

 

 

 

Источник финансирования

Исполнение по МП за 2017 г., тыс. руб.

Предусмотрено в МП

исполнено

% исполнения

 

 

всего

239202,3

236595,8

98,9

районный бюджет (РБ)

67460,1

66634,7

98,8

Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

 

162024,4

161176,7

99,5

средства планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

973,8

973,8

100

Иные источники

8744,0

7708,7

88,2

 

       Целевые показатели муниципальной программы достигнуты в следующих объёмах:

 

  1. По итогам государственной итоговой аттестации – 2017 года 100% выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования успешно подтвердили освоение образовательных программ и получили документы об уровне образования (аттестаты).

 

  1. Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет составляет 100% от общего числа нуждающихся в получении дошкольного образования.

                    Охват детей в возрасте от 1,5 лет до 3 составил 77% от числа нуждающихся, 36 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет не охвачены данной услугой по Хужирскому муниципальному образованию, в связи с недостаточным количеством мест в детском саду. При проектной наполняемости 55 мест, детский сад посещают 73 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. Всего же дошкольные учреждения и группы кратковременного пребывания в 2017 году посещало 495 воспитанников.

 

  1. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет,охваченного дополнительным образованием, в общей численности детей данной возрастной группы составил 65% (1161 из 1792 детей данной возрастной группы) при плане 63%. (Открыты: группа по робототехнике при ДДТ; группы предшкольной подготовки, дополнительные классы по музыкальному инструменту баян в РДМШ с.Еланцы и с.Шара-Тогот)

 

 

4.Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего и дополнительного образования ОРМО соответствует плановым значениям и составила  не менее 75% по всем учреждениям образования, согласно независимой оценки качества, жалоб на качество дошкольного, общего и дополнительного образования обучающихся, не поступало.

Во всех образовательных учреждениях разработаны положения о внутренней оценке качества образования. Ежегодно образовательные учреждения проводят самообследования результатов деятельности. Отчеты по результатам самообследований выложены на сайтах образовательных учреждений.  Опросы удовлетворённости системой образования проводятся через сайт института развития образования по линии министерства образования Иркутской области, Правительства Иркутской области. К участию в исследованиях удовлетворённости системой образования привлекаются участники образовательных отношений: родители, обучающиеся и работники образовательных учреждений. С результатами независимой оценки можно ознакомиться на сайте института развития образования Иркутской области iro38.

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МП «Развитие образования ОРМО» на 2014-2019г.г. по состоянию на 15.01.2018г.

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение фактического значения от планового

Обоснование причин отклонения

-/+

%

1

Доля выпускников общеобразовательных учреждений,  сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений.

%

95

100

-

5

100% выпускников успешно подтвердили освоение образовательных программ среднего общего образования

2

-Охват детей от 1,5 до 3 лет

 

-Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений

%

100

 

100

77

 

 

 

100

 

 

 

-

 

 

 

-

23

 

 

 

0

 

 

36 детей не охвачено по Хужирскому МО

 

Исполнено полностью

 

 

3

Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности детей данной возрастной группы

%

63

65

+

2

Увеличение числа детей посещающих учреждения ДО

4

Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего и дополнительного образования ОРМО.

%

Не менее 75

Не менее

75

-

0

Жалоб на качество дошкольного, общего и дополнительного образования нет


                                    Ресурсное  исполнение в разрезе подпрограмм  за 2017год

            Муниципальной программы «Развитие образования ОРМО» на 2014-2019 г.г.

 

Наименование

План

Факт

% исполнения

Причины неисполнения

                                      

ПП «Повышение доступности и качества дошкольного образования в ОРМО», в том числе:

-ВЦП «Развитие дошкольного образования в ОРМО»

59793,4

 

 

59793,4

 

58705,7

 

 

58705,7

98,2

 

 

98,2

Наличие кредиторской задолженности по родительской плате на конец 2017 года, а также планирование доходов по плановым значениям дето-дней.

ПП «Повышение доступности и качества  общего образования в ОРМО»- всего, в том числе:

 

 

- ВЦП «Повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования в ОРМО»

 

- Основное мероприятие- Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

133716,9

 

 

 

 

129452,2

 

 

 

 

4264,7

132627,8

 

 

 

 

129134,9

 

 

 

 

3492,9

99,1

 

 

 

 

99,8

 

 

 

 

81,9

 

-

 

 

 

 

Наличие кредиторской задолженности по родительской плате на конец 2017 года, а также планирование доходов по плановым значениям дето-дней.

 

В связи с внесением изменений в Закон ИО от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» от 10.07.2017 года №59-ОЗ, законными представителями (родителями)несвоевременно были переоформлены документы подтверждающие право на получение бесплатного питания  учащихся в МБОУ ОРМО (снизилось количество детей получающих бесплатное питание, в связи с этим не использована субсидия в полном объеме)

ПП «Повышение доступности и качества дополнительного образования в ОРМО» на 2014-2017 гг., в том числе:

 

- ВЦП «Повышение доступности и качества дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях ОРМО»

 

- ВЦП «Повышение доступности и качества дополнительного образования в МБУ ДО «Ольхонская детская музыкальная школа»

 

23389,0

 

 

 

16826,3

 

 

 

 

6562,7

 

23324,8

 

 

 

16823,0

 

 

 

 

6501,8

99,7

 

 

 

99,9

 

 

 

 

99,1

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

ПП «Другие вопросы в области образования» на 2014-2017 годы, в том числе:

 

-ВЦП «Одаренные дети»

 

- ВЦП «Обеспечение безопасных условий для осуществления деятельности  в муниципальных учреждениях образования ОРМО на 2014-2019 годы»

 

-Основное мероприятие - Прочие мероприятия в области образования

2457,8

 

 

 

440,7

 

1678,6

 

 

 

 

 

338,5

 

2456,4

 

 

 

439,3

 

1678,6

 

 

 

 

 

338,5

99,9

 

 

 

99,7

 

100

 

 

 

 

 

100

 

-

 

 

 

экономия

 

-

 

 

 

 

 

-

ПП «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения дошкольного образования в ОРМО» на 2014-2019 гг.

1548,5

1541,5

99,5

- экономия 

ПП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ОРМО» на 2014-2017годы, в том числе:

- ВЦП «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков в ОРМО»

- Основное мероприятие- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

3570,7

 

 

 

3502,7

 

68

3525,0

 

 

 

3464,2

 

60,8

98,7

 

 

 

98,9

 

89,4

-

 

 

 

-

 

Финансирование сложилось по факту заключенных договоров в количестве 52

ПП «Укрепление и развитие материально-технической базы общего образования ОРМО» на 2014-2017г.

 

- Основное мероприятие - Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в ОРМО

 

- Основное мероприятие - Расходы, связанные с разработкой ПСД, а также расходы по государственной экспертизе ПСД

14726,0

 

 

 

 

14345,5

 

 

 

 

380,5

14471,8

 

 

 

 

4318,3

 

 

 

 

153,5

98,3

 

 

 

 

99,8

 

 

 

 

40,3

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Исполнение контракта на ПСД МБОУ «Чернорудская СОШ» перенесено на 2018 год.

Итого:

239202,3

236558,4

98,9

 


О выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ОРМО» на 2014-2019г.г. за 2017год

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие образования ОРМО» на 2017 год предусмотрены в объеме 239202,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 67460.1тыс. рублей, областного бюджета 162024.4тыс. рублей, федерального бюджета 973,8 тыс.рублей, а также за счет иных источников в сумме 8744.0тыс. рублей, что составляет более 58% от всех расходов районного бюджета.

           Линейка заработной платы педагогических работников выдерживается в соответствии с Дорожной картой развития системы образования Ольхонского района и составляет за период с января по декабрь 2017 года:

- дошкольное образование – 26088 рублей,

- общее образование – 31466 рублей,

- дополнительное образование – 30137 рублей.

При этом фонд заработной платы составил по:

- дошкольному образованию - 15972,24 рублей,

- общему образованию - 51660,72 рублей,

- дополнительному образованию - 8288,86 тыс. рублей.

Включены в  рейтинг муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется строительство объектов общего образования в соответствии с Постановлением правительства  Иркутской области от 11 мая 2016 года № 265 – пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности социальной        инфраструктуры, которые осуществляются их местных   бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций». мероприятия: капитальное строительство «Реконструкция МБДОУ «Детский сад «Гномик» (капитальный ремонт, новое строительство)»,  строительство объекта «Реконструкция  МБОУ «Онгуренской СОШ» с устройством спортзала, помещений столовой и для размещения группы дошкольного возраста на 25 мест

В рамках подпрограммы «Укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений ОРМО» исполнены следующие мероприятия за счет средств местного бюджета:

 -приобретение медицинских холодильников для МБДОУ «Детский сад «Сказка» в сумме 60,0 тыс. руб., МБДОУ «Детский сад «Солнышко» в сумме 50,0 тыс. руб. и МБДОУ «Детский сад «Радуга» в сумме 21,5 тыс. руб.;

- приобретение синтезатора для музыкальных занятий МБДОУ "Детский сад "Ромашка" в сумме 42,0 тыс. руб.;

- приобретение водонагревателей, сантехнического оборудования и оборудования на кухню МБДОУ "Детский сад "Солнышко" в сумме 57,5тыс.руб.;

- приобретение мягкого инвентаря (постельное белье, жалюзи), спецодежды, мебели, посуды МБДОУ "Детский сад "Гномик" в сумме 723,9тыс.руб.;

- приобретение холодильника, стиральной машины МБДОУ "Детский сад "Радуга" в сумме 62,0тыс.руб. и приобретение морозильного ларя  в сумме 47,4тыс.руб.(итоговая сумма 109,4тыс.руб.).

-Ремонт сарая (склада для хранения инвентаря) МБДОУ «Детский сад «Ромашка» в сумме 180,0тыс.руб.

- Текущий ремонт здания (укрепление наружной стены) МБДОУ «Детский сад «Ургы» в сумме 42,7тыс.руб.

- Устройство козырьков над входами в здание в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» в сумме 150,0тыс.руб.

    В рамках реализации ВЦП «Обеспечение безопасных условий для осуществления деятельности в муниципальных учреждениях ОРМО» ПП «Другие вопросы» в части реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив выполнено устройство ограждения МБОУ «Еланцынская СОШ» на сумму 1678,6тыс.руб.

В рамках подпрограммы "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений общего образования в ОРМО" исполнены следующие мероприятия:

- произведен ремонт котельной МБОУ "Бугульдейская СОШ" в стоимостью 194,4 тыс.рублей за счет средств районного бюджета.

- начато строительство «Реконструкция здания МБОУ «Онгуренская СОШ» с устройством спортзала, помещений столовой и размещение группы дошкольного возраста на 25 мест, стоимостью  4594,6 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 4364,9 тыс.рублей, районного бюджета 229,7 тыс.рублей.

- реализовано мероприятие по приобретению школьного автобуса для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежегодного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы», а именно МБОУ «Еланцынская СОШ» приобретен школьный автобус для осуществления ежедневного подвоза учащихся в сумме 1845,1тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1752,8 тыс.рублей, районного бюджета 92,3 тыс. рублей.

- реализовано мероприятие по созданию в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности Иркутской области, условий для занятия физической культурой и спортом, в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы», а именно произведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Еланцынская СОШ» в сумме 1577,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 524,4 тыс. рублей,  федерального бюджета 973,8 тыс.рублей, районного бюджета 79,0 тыс.рублей.

- реализовано мероприятие перечня проектов народных инициатив, а именно приобретение мебели для филиала детской музыкальной школы в п. Хужир на сумму 100,6 тыс. рублей, в том числе 90,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 10,1 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

- произведено устройство выгребной ямы МБОУ "Еланцынская СОШ" (начальная школа) на сумму 308,0 тыс.рублей,за счет средств районного бюджета.

- осуществлен ремонт помещения интерната МБОУ "Куретская СОШ" в сумме  992,0 тыс. рублей, для обеспечения жильем и закрепления молодых специалистов счет средств районного бюджета.

       -произведена замена входных дверей в МБОУ "Еланцынская СОШ" (начальная школа) в сумме 142,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

- монтаж системы видеонаблюдения в МБОУ "Чернорудская СОШ" стоимостью 136,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

- выделены средства на укрепление материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования ОРМО, в сумме 3336,5 тыс.рублей, в том числе:

а) на приобретение основных средств общеобразовательными учреждения на сумму 2926,0 тыс. рублей (замена компьютерных классов, частичная замена ученической мебели и мебели в интернате МБОУ «Еланцынской СОШ» и т.д.;

б) на приобретение основных средств организациями дополнительного образования 1403,8 тыс.рублей (приобретение боксерского ринга, щитов и мишеней для занятий стрельбы из лука, приобретение военной формы для военно-патриотической группы «Альфа», мебели для филиала МБУ ДО "Ольхонская РДМШ").

В рамках основного мероприятия "Расходы, связанные с разработкой ПСД, а также расходы по государственной экспертизе ПСД" исполнены следующие мероприятия:

- выполнение работ по микросейсморайонированию для строительства школы – детский сад в с. Шара – Тогот 150,0 тыс.рублей,

- государственная экспертиза ПСД для капитального ремонта спортзала МБОУ «Еланцынская СОШ» 3,5 тыс.рублей.

 

 

 

 

 

Начальник МКУ ОРМО

«Управления образования»           ________________   Г.Б. Онгоржонова   

Отчет подготовлен:   ________________Е.А. Романова

Проверен:                   ________________В.А. Хореева

                                    _______________  Т.С.Прокопченко

Дата создания материала: 07-05-2018. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *